Ostrów Lubelski 29.11.2016r
Protokół otwarcia ofert
Dotyczy przetargu na dostawę produktów żywnościowych znak: Znak: I-4243-009K\2016
W dniu 29 listopada 2016r. o godz.9:15 zgodnie z ustalonym terminem otwarcia ofert Komisja Przetargowa Zamawiającego powołana zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim nr 21/2016 z dnia 22.11.2016.r. w składzie:
- Przewodniczący – Rafał Wójtowicz
- Członek – Ewa Kornacka
3. Sekretarz – Elżbieta Pacek
dokonała otwarcia ofert w/w postępowaniu .
- 1.Termin składania ofert minął 29.11.2016r. o godz. 9:00
- Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków jakie zamierza przeznaczyć na realizację poszczególnych pakietów zamówienia.
- Komisja stwierdziła, że w terminie wpłynęło 8 ofert przetargowych następujących firm/osób:
I. Masarnia z Ubojnią Tadeusz Harasim ul. Spółdzielcza 6 21-110 Ostrów Lubelski,
pakiet nr. IX - kwota – 43042,13
termin płatności za fakturę - 30 dni
pakiet nr. X - kwota – 42996,98
termin płatności za fakturę - 30 dni
II. Gospodarstwo Rolno – Handlowe Marzena Mitrut, Dys ul. Lipowa 7, 21-003 Ciecierzyn pakiet nr. II - kwota – 39889,06
termin płatności za fakturę - 30 dni
III. Zakład Gastronomiczno Handlowy „ALICJA” Tomasz Traczuk 22-100 Chełm ul. Armii Krajowej 23/18
pakiet nr. VI - kwota – 15848,70
termin płatności za fakturę - 30 dni
IV. Gminna Spółdzielnia „SCh” ul. Lubelska 15, 21-110 Ostrów Lubelski
pakiet nr. VII - kwota – 38862,99
termin płatności za fakturę - 14 dni
V. ALMAX – DYSTRYBUCJA Sp. zoo. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków,
pakiet nr. I - kwota – 45487,08
termin płatności za fakturę - 30 dni
pakiet nr. V - kwota – 60009,66
termin płatności za fakturę - 30 dni
VI. KABANOS sp. jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba 26-004 Bieliny, Czaplów, ul. Pod Borem 8, filia 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 20a
pakiet nr IV - kwota – 29827,35
termin płatności za fakturę - 30 dni
pakiet nr X - kwota – 42151,73
termin płatności za fakturę - 30 dni
VII. Masarnia z Ubojnią „ZEMAT” Z. Trościańczyk i S-ka Spółka Jawna 21-310 Wohyń ul. Łąkowa 1
pakiet nr. IV- kwota – 29163,75
termin płatności za fakturę - 28 dni
pakiet nr. X - kwota – 44221,28
termin płatności za fakturę - 28 dni
VIII. „PPUH SOREL” Spółka z o.o 43-225 Wola, Oddział Nr 1 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 15
pakiet nr.V - kwota – 56352,43
termin płatności za fakturę - 28 dni
pakiet nr. VIII - kwota – 13209,00
termin płatności za fakturę - 28 dni
Po dokonaniu otwarcia ofert zakończono jawne posiedzenie komisji z udziałem Wykonawców.
- Sprawdzenie kompletności oferty, dokonanie jej oceny oraz ocena dostarczonych przedmiotów zamówienia nastąpi w części niejawnej.
- O wynik przetargu oferenci zostaną powiadomieni listownie oraz zostanie on wywieszony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego http://www.zs.ostrowlubelski.edu.pl/
Sporządził sekretarz komisji Elżbieta Pacek